pcjob.net bietet die Möglichkeit, dass einzelne Arbeitnehmber(AN)abzüge vom AG übernommen werden können - entweder selber, oder durch die Weiterverrechnung an den Einsatzbetrieb. Aufgrund der unterschiedlichen Lohnabrechnungsmodalitäten und der damit verbundenen Auswirkungen auf die entsprechenden Abrechnungen und den Lohnausweis sind die drei Bereiche unterschiedlich umgesetzt.
Vor einer ersten Verwendungen empfehlen wir dringend die Einführungen durch unseren Support.
NBUV Anteilsmässig
Während der Abzug der Berufsunfallversicherung (BU) immer zu Lasten des Arbeitgebers geht, gibt es für den Abzug der Nichtbetriebsunfallversicherung (NBUV) unterschiedliche Möglichkeiten:
1-BUV- und NBUV-versichert, AN zahlt NBUV
2-BUV- und NBUV-versichert, AG zahlt NBUV
3-Nur BUV-versichert, kein NBUV Abzug (< 8 Std./Woche)
Neu in pcjob.net existiert die (seitens Suva zulässige) Option, das der Arbeitnehmer nur einen bestimmten Anteil an der Prämie bezahlt, der Rest geht zu Lasten des Arbeitgebers. Dies wird im Einsatz wie folgt gesteuert:
4-BUV- und NBUV-versichert, AN zahlt NBUV (max Prämienanteil hinterlegt)
Gleichzeitig muss beim entsprechenden Mitarbeiter die maximale Prämie hinterlegt werden. Die dazugehörende Maske wird mit Release 2020.100.6.1 ausgeliefert, der Support trägt diese Daten aber gerne direkt auf der Datenbank ein.
KTG Beitrag
Über die neu angepasste KTG Kategorie 12 - KTG ab 3. Tag, AG bezahlt AN Beitrag werden in der Lohnabrechnung 2 neue Lohnarten angesteuert, 8619KTG 3. Tag AN von AG übernommen Beitrag Männer bzw. 8620 für die Frauen. Dieser enthält die AN Abzüge KTG, ausgewiesen als AG Beitrag. Die entsprechende Arbeitnehmerlohnart existiert nicht.
Vollzugskosten
Über die Einsatzlohn Vereinbarung kann neu eingetragen werden, dass die Vollzugskosten des AN rückerstattet werden über die automatische Lohnart 7505 Vollzugskosten Erstattung AG. Auch hier wird die entsprechende Erfassungsmaske mit Release 6.1 ausgeliefert.
Weiterverechnung der übernommenen Beiträge an den Einsatzbetrieb
(In Entwicklung, Abschluss Juni 2020, Vorschau)
Um die Beträge weiterverrechnen zu können, muss zuerst die Lohnabrechnung des entsprechenden Mitarbeiters erstellt werden.
Anschliessend kann die Lohnabrechnung unter Aktivierung des Flags "Arbeitgeberbeiträge anzeigen" gedruckt werden, sodass die notwendigen Lohnarten sichtbar werden
Nun können die zu fakturierenden Beträge im Rapport mit den entsprechenden Lohnarten erfasst werden (folgen).
In einem späteren Schritt und bei entsprechend reger Nutzung dieser Funktion werden wir eine automatisierung der Fakturierung implementieren.
